一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。（一）主要职能。根据珙县机构编制委员会2014年对我镇政府行政职能进行了重新划分和界定，镇人民政府主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）2023年重点工作。我镇2023年重点工作为加强预算管理，努力提高资金的使用效率，进一步优化支出结构，确保民生发展、社会稳定。推进城乡环境综合治理、页岩气开发、文旅特色镇建设和其他惠民政策落实等工作全面完成。

二、部门预算单位构成

珙县曹营镇人民政府属于综合行政部门，为一级预算单位，无下属二级预算单位，其中行政单位1个、其他事业单位4个，分别为便民服务中心、农民工服务中心、农业技术综合服务中心、重大重点项目服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，曹营镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。曹营镇2023年收支总预算1446万元,比2022年收支预算总数增加278.3万元，主要原因是单位新进公务员和事业人员，以及敬老院管理人员和疫情防控社工岗人员纳入预算管理。

（一）收入预算情况

曹营镇2023年收入预算1446万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1446万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

曹营镇2023年支出预算1446万元，其中：基本支出1263.48万元，占87.38%；项目支出182.52万元，占12.62%。四、财政拨款收支预算情况说明

曹营镇2023年财政拨款收支总预算1446万元,比2022年财政拨款收支总预算增加278.3万元，主要原因是单位新进公务员和事业人员，以及敬老院管理人员和疫情排查防控社工岗人员纳入预算管理。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1446万元。支出包括：一般公共服务支出407.88万元、社会保障和就业支出97.79万元、卫生健康支出55.6万元、城乡社区支出110.8万元、农林水支出696.65万元、交通运输支出1.6、住房保障支出70.67万元、灾害防治及应急管理支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

曹营镇2023年一般公共预算当年拨款1446万元，比2022年预算数增加278.3万元，主要原因是单位新进公务员和事业人员，以及敬老院管理人员和疫情排查防控社工岗人员纳入预算管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出407.88万元，占28.21%；社会保障和就业支出97.79万元，占6.67%；卫生健康支出55.6万元，占3.85%；城乡社区支出110.8万元，占7.66%；农林水支出696.65万元，占48.18%；交通运输支出1.6，占0.11%；住房保障支出70.67万元，占4.89%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.35%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2023年预算数为5万元，主要用于：人大代表工作支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：2023年预算数为380.88万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2023年预算数为15万元，主要用于：除行政运行等以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2023年预算数为7万元，主要用于：各社会团体开展团体活动及日常工作的基本支出。    5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为89.83万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算数为4.96万元，主要用于：退休人员职业年金做实缴费支出。

7.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出（项）:2023年预算数为3万元，主要用于：开展残疾人事业方面工作的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:2023年预算数为12.99万元，主要用于：疫情排查防控社工岗人员工资及社保支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为21.62万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为11.43万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为3.9万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2023年预算数为2.3万元，主要用于：其他行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:2023年预算数为3.36万元，主要用于：精神病障碍患者监护人看护管理补贴支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2023年预算数为14.8万元，主要用于：乡镇便民服务（含退役军人事务管理）正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生（项）:2023年预算数为96万元，主要用于：环境综合治理、垃圾运输费用等支出。

16.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行（农业）(项):2023年预算数为260.03万元，主要用于：农业事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2023年预算数为403.26万元，主要用于：乡镇村常职干部生活补助、村办公经费、村为民服务经费支出。

18.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2023年预算数为33.36万元，主要用于：强农惠农项目补助、重大重点项目等支出。

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2023年预算数为1.6万元，主要用于：交管员差旅报销及办公经费支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为70.67万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2023年预算数为5万元，主要用于：乡镇开展安全方面工作支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

曹营镇2023年一般公共预算基本支出1263.48万元，其中：

人员经费1027.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费236.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

曹营镇2023年“三公”经费财政拨款预算数11.2万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费6.2万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降20.63%主要原因是因厉行节俭节约，按照上级要求严控公务接待。

2023年公务接待费计划用于开展业务活动接受检查、接待上级部门的住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费6.2万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属事业单位日常业务、乡村振兴、页岩气重点项目等工作的正常开展。。

八、政府性基金预算支出情况说明

曹营镇2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

曹营镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，曹营镇部门所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为642.53万元，比2022年预算增加22.34万元，增长3.6%。主要原因是新招录公务员7人，工资正常晋升等。

（二）政府采购情况

曹营镇2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，曹营镇所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年曹营镇1446万元，46个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)：指除行政运行等以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。15. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表