按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据珙县机构编制委员会2014年对我镇政府行政职能进行了重新划分和界定，镇人民政府主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）2020年重点工作。我镇2020年重点工作为加强预算管理，努力提高资金的使用效率，进一步优化支出结构，确保民生发展、社会稳定。推进城乡环境综合治理、页岩气开发和其他惠民政策落实等工作全面完成。

二、部门预算单位构成

珙县曹营镇人民政府属于综合行政部门，为一级预算单位，无下属二级预算单位，其中行政单位1个、其他事业单位1个、社会经办机构3个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

曹营镇2020年收入预算1149.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1149.05万元，占100%。

（二）支出预算情况

曹营镇2020年支出预算1149.05万元，其中：基本支出646.19万元，占56.24%；项目支出502.86万元，占43.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

曹营镇2020年财政拨款收支总预算1149.05元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1149.05万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出306.01万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出98.93万元、卫生健康支出24.58万元、城乡社区支出67.32万元、农林水支出595.67万元、交通运输支出15.75万元、住房保障支出40.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

曹营镇2020年一般公共预算当年拨款1149.05万元，比2019年预算数增加7.93万元。主要是因为行政区划调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出306.01万元，占26.63%；社会保障和就业支出98.93万元，占8.61%；卫生健康支出24.58万元，占2.14%；城乡社区支出67.32万元，占5.86%；农林水支出595.67万元，占比51.84%；交通运输支出15.75万元，占比1.37%；住房保障支出40.79万元，占3.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2020年预算数为5万元，主要用于：人大代表工作支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）、其他政协事务支出（项）:2020年预算数为1万元，主要用于：各种政协会议等专门支出以外的其他政协事务支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：2020年预算数为273.35万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2020年预算数为10万元，主要用于：除行政运行等以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2020年预算数为3万元，主要用于：财政所机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:2020年预算数为6.66万元，主要用于：开展民族团结活动及日常支出。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2020年预算数为7万元，主要用于：各社会团体开展团体活动及日常工作的基本支出。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会会保险经办机构（项）:2020年预算数为25.68万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括劳保协理员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设和社区治理（项）:2020年预算数为10万元，主要用于：村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为59.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2020年预算数为3万元，主要用于：开展残疾人事业方面工作的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为0.27万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为9.79万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为13.05万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0.7万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为1.04万元，主要用于：其他行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2020年预算数为25.32万元，主要用于：城乡居民小组长的生活补助和场镇居民安全饮水工程支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2020年预算数为42万元，主要用于：环境综合治理、垃圾运输费用等支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）:2020年预算数为209.79万元，主要用于：农业事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2020年预算数为6万元，主要用于：其他农业事务工作支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为349.88万元，主要用于：乡镇村三职干部生活补助、村办公经费、村为民服务经费支出。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2020年预算数为30万元，主要用于：强农惠农项目补助、重大重点项目等支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2020年预算数为15.75万元，主要用于：交管员生活补助及公路水路运输工作支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为40.79万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

曹营镇2020年一般公共预算基本支出646.19万元，其中：

人员经费543.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费102.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数12.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.42万元，公务用车购置及运行维护费6.28万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。主要原因是我镇无因公出国情况。

根据外侨办（港澳办、台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降3.12%。主要原因是严格控制公务接待标准，厉行节约，公务接待从简，严禁奢侈浪费。

2020年公务接待费计划用于开展业务活动接受检查、接待上级部门的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降3.03%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.28万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位日常业务、扶贫开发、页岩气重点项目等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

曹营镇2020年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，曹营镇部门所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为514.62万元，比2019年预算减少194.43万元，减少27.42%。

（二）政府采购情况

2020年，曹营镇安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，曹营镇所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020曹营镇502.86万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：指除各种政协会议等专门支出以外的其他政协事务支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指除行政运行等以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除机关服务、预算改革业务等项目以外的其他财政事务方面的支出。

8.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:指开展民族团结活动及日常支出。

9.一般公共服务支出（类）群团事务（款）其他群团事务支出（项）：指各级人民团体、社会团体等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设和社区治理（项）:指村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育支出等项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社保保障和就业方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务 （款）其他城乡社区管理事务支出（款）：指除行政运行等以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（款）：指城乡社区道路清热、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：指其他农业事务工作支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（农业）（项）：指用于农村综合改革，村三职干部生活补助、村办公经费、村公共运行经费支出。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除公路中下管理等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算项目绩效目标表 

表7.部门整体支出绩效目标表