公开时间：2025年10月14日
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置及人员情况
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、单位职责
珙县曹营镇人民政府属于综合行政部门，为一级预算单位，主要职能是镇党委和镇政府两种职能，镇党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。2024年曹营镇重点工作是维持政府正常运转、完善基础设施建设、推动民生项目进程，使曹营镇经济社会稳定发展。
二、机构设置及人员情况
下设办公室6个，分别是办公室1个，党建工作办公室1个，经济发展办公室1个，综合执法办公室1个，应急管理办公室1个，财政和国资管理办公室1个。
编制数54个，其中：行政编制30个,事业编制24个。2024年在职职工总数49人，其中：行政人员26人，工勤人员4人，参公人员0人，事业人员19人。
第二部分2024年度单位决算情况说明
2024年度收入、支出总计均为2503.23万元。2023年度收入、支出总计均为2663.10万元，与2023年度相比，减少159.87万元，下降6.39%。主要变动原因是减少了教育基础设施建设、重大公共卫生服务等项目的收入。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计2503.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2503.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2024年度本年支出合计2503.23万元，其中：基本支出1403.69万元，占56.08%；项目支出1099.54万元，占43.92%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2503.23万元。2023年度财政拨款收入、支出总计均为2663.10万元，与2023年度相比，财政拨款收入减少159.87万元，下降6.39%。主要变动原因是减少了教育基础设施建设、重大公共卫生服务等项目的收入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出2503.23万元，占本年支出合计的100%。2023年度一般公共预算财政拨款支出2663.10万元，与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少159.87万元，下降6.39%。主要变动原因是减少了教育基础设施建设、重大公共卫生服务等项目的收入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出2503.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出505.48万元，占20.19%；一般国防支出1.2万元，占0.05%；教育支出42.93万元，占1.71%；文化旅游体育与传媒支出30.47万元，占1.22%；社会保障和就业支出103.64万元，占4.13%；卫生健康支出38.19万元，占1.53%；城乡社区支出511.75万元，占20.43%；农林水支出1137.59万元，占45.43%；交通运输支出3.42万元，占0.17%；自然资源海洋气象等支出29.12万元，占1.16%；住房保障支出70.32万元，占2.82%；灾害防治及应急管理支出29.12万元，占1.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2503.23，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为11.66万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为441.24万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）其他政府办公（厅）室及相关机构事务支出（项）：支出决算为32.87万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为3.93万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为4.84万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10.95万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
7.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为1.20万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为40.08万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为2.85万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机群众文化（项）：支出决算为17.63万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机其他文化和旅游支出（项）：支出决算为10.60万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播事务（款）广播电视事务（项）：支出决算为2.24万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为80.86万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.54万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为1.33万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为2.29万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为5.99万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为0.49万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.14万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
19.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为4.41万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.59万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.53万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.24万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为2.43万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
24.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为282.53万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
25.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为9.52万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
26.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为96万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
27.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为123.69万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
28.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为304.62万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
29.农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：支出决算为9.3万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
30.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为44.08万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
31.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为59.88万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
32农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）：支出决算为1.53万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
33.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为16.87万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
34.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为22.89万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
35.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为50万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
36.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为167.8万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
37.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为361.27万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
38.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为75万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
39.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
40.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：支出决算为23.35万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
41.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为12.48万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
41.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为3.42万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
42.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）：支出决算为16.02万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
43.自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：支出决算为13.10万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
44.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为70.32万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
45.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为12.03万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
46灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）：支出决算为6.09万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
47.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算为9.69万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1403.69万元，其中：
人员经费1184.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费219.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.2万元，完成预算100%，与上年度持平，决算数等于预算数。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.2万元，占55.36%；公务接待费支出决算5万元，占44.64%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度增持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出6.5万元。主要用于公务出差、公务下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023持平。其中：
国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待199批次，1528人次。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2023年持平。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年持平。
2024年度珙县曹营镇人民政府机关运行经费支出219.27万元。2023年度珙县曹营镇人民政府机关运行经费支出219.27万元，与2023年度相比减少196.3万元，下降47.23%。主要原因是村（社）干部报酬未并入基本支出运行经费。
2024年度，中国共产党资中县委员会办公室政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.41万元。主要用于采购公务车辆保险服务。
截至2024年12月31日，珙县曹营镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，珙县曹营镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对通村公路建设（项目名称）等53个项目开展了预算事前绩效评估，对53个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对53个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，《2024年珙县曹营镇部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）；统计信息事务（款）专项普查活动（项）；财政事务（款）其他财政事务支出（项）；民族事务（款）其他民族事务支出（项）；群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位，社会保险经办机构开展业务工作，城乡社区治理、城乡社区服务等治理工作，单位养老、残疾人事业等社会保障和就业方面的支出。
11．卫生健康支出（类）：公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。指反映计划生育、基本医疗保险缴费等支出。
12．城乡社区支出（类）：城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指反映城乡社区管理事务、道路、燃气、公共交通等基础设施建设维护与管理、城镇卫生清理等方面的支出。
13．农林水支出（类）：农业农村（款）事业运行（项）；农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）；农业农村（款）其他农业农村支出（项）；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。指反映农业事业运行、高校毕业生到基层任职、扶贫开发、对村民委员会和村党支部补助、农村税费改革后对村集体经济组织补助等经费支出。
14．交通运输支出（类）：公路水路运输（款）公路养护（项）；公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。指反映与公路、水路交通有关的日常业务、人员经费支出。
15．住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
16．灾害防治及应急管理支出（类）：森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）；其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。指开展森林防灭火宣传、安全生产监管和其他应急演练工作的支出。
27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
一、珙县曹营镇人民政府2024年部门整体绩效的报告
二、珙县曹营镇人民政府2024年部门预算项目支出绩效自评表
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51152602000004号
