第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。珙县曹营镇人民政府属于综合行政部门，为一级预算单位，主要职能是镇党委和镇政府两种职能，镇党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。2023年曹营镇重点工作是维持政府运转、完善基础设施的建设、继续推动民生项目的开展，搞好曹营镇经济社会发展。

（二）2023年重点工作完成情况。根据县委、县政府要求，我镇2023年重点工作保运转，抓建设，促发展，推进民生工程的落实；城乡环境综合治理、页岩气开发、其他重点项目工作、惠民政策的落实等全面完成。

二、机构设置

珙县曹营镇人民政府无二级预算单位。

行政单位1个。其中内设6个综合办事机构，分别是办公室1个，党建工作办公室1个，经济发展办公室1个，综合执法办公室1个，应急管理办公室1个，财政和国资管理办公室1个。

直属事业单位3个。分别是便民服务中心1个，农业农村发展服务中心1个，社会事业服务中中心1个。

2. 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2663.1万元、2022年度支出总计1954.55万元。与2022年相比，收入总计增加708.55万元，增长36.25％，支出总计增加708.55万元，增长36.25％。主要变动原因是：乡村振兴（以工代赈）、页岩气工作、页岩气占地补贴、提前批乡村振兴项目等资金增涨较大。

（图一：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2663.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2663.10万元，占100％；政府基金预算收入0万元。国有资本经营预算财政拨款0万元。

（图二：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2663.10万元，其中：基本支出1405.26万元，占39.25％；项目支出1257.84万元，占60.75％。

（图三：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计2663.10万元、支出总计2663.10万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加708.55万元，增长36.25％，支出总计增加708.55万元，增长36.25％。主要变动原因是：乡村振兴（以工代赈）、页岩气工作、页岩气占地补贴、提前批乡村振兴项目等资金增涨较大。

（图四：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2663.10万元，占本年支出合计的100％。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加708.55万元，增长36.25％。主要变动原因是：乡村振兴（以工代赈）、页岩气工作、页岩气占地补贴、提前批乡村振兴项目等资金增涨较大。

（图五：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2663.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出503.79万元，占18.92％；教育（类）支出61.11万元，占2.29％；文化旅游体育与传媒（类）支出20.85万元，占0.78％；社会保障和就业（类）支出133.3万元，占5％；卫生健康（类）支出51.94万元，占1.95％；城乡社区（类）支出524.15万元，占比19.68％；农林水（类）支出1217.64万元，占比45.72％；交通运输（类）支出13.81万元，占比0.52％；自然资源海洋气象等（类）支出19.48万元，占0.73％；住房保障（类）支出71.75万元，占2.69％；灾害防治及应急管理（类）支出45.27万元，占比1.7％。

（图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2663.10万元，完成预算100％。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为1.89万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为456.19万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）其他政府办公（厅）室及相关机构事务支出（项）：支出决算为42.94万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为2.77万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
5. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为61.11万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为5.25万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
7. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为15.60万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为90.61万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为13.06万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为1.25万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
11. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）：支出决算为15.07万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
12. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：支出决算为13.32万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
13. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为10.48万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
14. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为0.76万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为22.25万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.94万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.04万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为2.48万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
19. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为439.06万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
20. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为85.09万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
21. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为339.64万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
22. 农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：支出决算为7.48万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
23. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为37.09万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
24. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为1.08万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
25. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为429.99万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
26. 农林水（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算为31.86万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
27. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为358.23万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
28. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：支出决算为12.25万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
29. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为12.48万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
30. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为1.33万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
31. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）：支出决算为1.78万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
32. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：支出决算为11.00万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
33. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等（款）其他自然资源海洋气象等（项）：支出决算为6.70万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为71.75万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
35. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为2.08万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
36. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）：支出决算为31.34万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
37. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为11.00万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
38. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算为0.85万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1405.26万元，其中：

人员经费989.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费415.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、税金及附加费用、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为11.20万元，完成预算100％，2023年支出数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算6.2万元，占55.36％；公务接待费支出决算5万元，占44.64％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，与上年数据相等。

2．公务用车购置及运行维护费支出6.2万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年数据持平。主要原因是执行八项规定，厉行节约。其中：

公务用车运行维护费支出6.2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出5万元，完成预算100％。公务接待费支出决算与2022年数据相等。

国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待199批次，1194人次（不包括陪同人员），共计支出5万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款收入、支出0万元；与2022年一致。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款收入、支出0万元；与2022年一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，曹营镇机关运行经费支出415.57万元，比2022年增加318.56万元，增加328.38％。主要原因是人员增加，村（社）公共运行经费、村（社）办公经费并入基本支出运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，曹营镇人民政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曹营镇政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理经费项目等42个项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取42个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对42个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年珙县曹营镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

3. 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）；统计信息事务（款）专项普查活动（项）；财政事务（款）其他财政事务支出（项）；民族事务（款）其他民族事务支出（项）；群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位，社会保险经办机构开展业务工作，城乡社区治理、城乡社区服务等治理工作，单位养老、残疾人事业等社会保障和就业方面的支出。

11．卫生健康支出（类）：公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。指反映计划生育、基本医疗保险缴费等支出。

12．城乡社区支出（类）：城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指反映城乡社区管理事务、道路、燃气、公共交通等基础设施建设维护与管理、城镇卫生清理等方面的支出。

13．农林水支出（类）：农业农村（款）事业运行（项）；农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）；农业农村（款）其他农业农村支出（项）；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。指反映农业事业运行、高校毕业生到基层任职、扶贫开发、对村民委员会和村党支部补助、农村税费改革后对村集体经济组织补助等经费支出。

14．交通运输支出（类）：公路水路运输（款）公路养护（项）；公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。指反映与公路、水路交通有关的日常业务、人员经费支出。

15．住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16．灾害防治及应急管理支出（类）：森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）；其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。指开展森林防灭火宣传、安全生产监管和其他应急演练工作的支出。

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

珙县曹营镇人民政府关于2023年部门整体支出绩效评价的报告

县财政局：

现将曹营镇2023年部门整体支出绩效评价报告如下。

一、部门概况

（一）基本情况

珙县曹营镇人民政府属于综合行政部门，为一级预算单位，主要职能是镇党委和镇政府两种职能，镇党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。2023年曹营镇重点工作是维持政府运转、完善基础设施的建设、继续推动民生项目的开展，搞好曹营镇经济社会发展。

1．机构情况：行政单位1个、事业单位4个，分别是便民服务中心1个，农民工服务中心1个，社会事业服务中心1个、农业技术推广综合服务中心1个。

2．人员情况：1、2023年实有编制数54人，其中：行政编制30人、事业编制24人。2023年末，是有行政编制28人，事业编制21人，工勤3人。编制外共18人，其中劳保协理员1人、民政协理员2人、交管员4人、网格员1人、疫情排查防控社工2人、西部志愿者3人、驾驶员2人、炊事员2人、退役军人协理员1人。

3．政府资产：曹营镇人民政府2023年末固定资产总额为549.79万元，其中房屋440.21万元、公务车27万元。

（二）部门自评步骤及方法

从预算编制、执行、综合管理、整体效益4个一级指标下13个二级指标30个三级指标来开展我镇2023年部门支出绩效评价工作。

（三）部门支出绩效考评得分情况

曹营镇人民政府2023年部门支出绩效评价自评分为89分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年财政安排预算收入为2663.1万元

（二）部门财政资金支出情况

2023年财政安排预算支出为2663.1万元。

（1）按功能分类：一般公共服务支出503.79万元、教育支出61.11万元、文化旅游体育与传媒支出20.85万元、社会保障就业支出133.30万元、卫生健康支出51.94万元、城乡社区支524.15万元、农林水支出1217.64万元、交通运输支出13.81万元、自然资源海洋气象等支出19.48万元、住房保障支出71.75万元、灾害防治及应急管理支出45.25万元。

（2）按经济分类：工资福利支出966.37万元、商品服务支出680.22万元、个人和家庭的补助74.24万元、资本性支出942.26万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

按照县财政工作安排，根据实际情况，及时编制2023年部门预算、决算。

（二）执行管理情况

认真执行预算管理方面相关规定，全力保运转保民生，努力完成相关重点工作财力保障。2023年全年执行预算绩效支出2663.1万元。

（三）支出绩效情况

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

曹营镇人民政府支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及重大重点项目发展相关工作。　

基本支出，主要用于保障机关、下属事业单位、村（社区）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位、村（社区）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务503.79万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业133.3万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）卫生健康支出86.8万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助，计生指导站和村人口计生干部生活补助等支出。

（四）住房保障支出51.94万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区支524.15万元，用于城乡环境综合治理及页岩气占地补偿等。

（六）农林水支出1217.64万元，主要用于机关下属事业单位、村（社区）人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（七）教育支出61.11万元，主要用于校舍修建及维护。

（八）其他相关支出：、交通运输支出13.81万元、灾害防治及应急管理支出42.25万元、文化旅游体育与传媒支出20.85万元、。

（2）行政成本。

2023年曹营镇人民政府认真贯彻落实上级有关规定，厉行节约、控制成本。公用经费中公车运行费用6.2万元和公务接待经费5万元，与2022年维持不变。

（3）机关节能降耗。

2023年电费为3.75万元。

（四）财务管理情况

机关财务管理规章制度建立较为规范，按相关财务规定进行会计核算，会计核算符合有关规定，做到资金专款专用，支付依据和开支标准合法合规，账务处理及时，财务档案装订及时、全部放入财务档案室归类保管。

（五）绩效管理工作开展情况

通过开展部门支出绩效评价工作，对我镇2023年部门支出工作进行检查，有利于查找部门支出工作中不足、可改进的地方，使财务管理进一步规范，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年曹营镇人民政府根据县委、县政府的统一部署和总体要求，弘扬“认真、较真”工作精神，开拓创新，扎实工作，确保了全乡经济社会各项事业的全面发展。部门整体支出达到了预期目标，保障了机关正常运转、职工工资及时到位、惠农民生各项工作进展好，取得了较好的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

通过自查、自评，发现存在资金使用与预算编制精准度不高的问题，部门支出质量需要进一步提高，财务工作人员业务能力需要进一步加强。

（三）改进建议

下一步，我镇在编制预算与预算执行工作开展时，将更科学更精准的将资金细化到方方面面，严格控制每项支出，做到预算与决算一致、账表相符，同时，继续加强对财务人员的业务培训，提高办事能力。

珙县曹营镇人民政府
2024年4月10日

附件2　

2023年曹营镇项目支出绩效评价自评报告（城乡环境综合治理经费项目）

根据相关文件要求，现将我镇城乡环境综合治理项目支出绩效评价自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年该项目资金年初财政预算96万元，本年预算调整为81.09万元，资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、本项目实施内容：该项目资金用于维护全乡公共设施、社区场镇管理费、街道卫生治理、农村生活垃圾清理及运输、公共垃圾池及垃圾填埋场垃圾处理费，公路沿线杂草整治、河道及周边卫生治理、城乡卫生治理宣传费。

2、计划实现的具体绩效目标：一是及时发放固定及临时洁美人员的劳务补助，保障公路、河道、街道的卫生整洁；二是保障社区场镇管理人员的工资补助，正常开展场镇秩序维护工作；三是雇佣专人专车及时清理日常生活垃圾，维护环境卫生。

3、实施进度：该项目已完成

（三）项目资金申报相符性。

本项目的申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

本项目资金来源为县级年初预算资金，初期的资金预算计划为96万元，本年预算调整为81.09万元，资金已全部及时到位。  　

2、资金使用及结余。截止目前该项目资金已支出81.09万元。主要用于洁美人员劳务费、场镇管理人员补助、污水处理厂和垃圾填埋场维护运行费等，所有支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则和谁签字谁负责原则，及时进行账务核算。

（三）项目组织实施情况。

城乡环境综合治理项目管理按照相关操作规程进行。对项目实施加强例行检查，加强平时巡稽查力度，不定期对垃圾填埋场、场镇街道及周边卫生治理情况进行巡查，重点稽查洁美、场镇管理人员出工出勤、整治质量、计划完成等情况。对场镇管理人员进行绩效考核管理，年终考核不合格的扣除年终绩效奖励部分，增强管理人员日常维护场镇秩序工作的积极性。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2023年我镇完成了城乡环境综合整治工作，项目共投入81.09万元。

（二）目标质量完成情况。

今年，保洁人员的劳务费按时按标发放、全乡环境保持干净整洁、无成堆垃圾堆放无人处理的情况、赶集日子场镇秩序维护正常。

（三）目标进度完成情况。

我镇完成了2023年城乡环境综合整治管理工作。

四、项目绩效情况

该项目的实施产生了一定的经济效益，发放固定及临时洁美人员的劳务补助、社区场镇管理人员的工资补助，解决了他们的收入问题，同时也产生了良好的生态效益，环境的整治促进了农村环境可持续健康发展，为群众营造了一个干净、整洁、绿色健康的生活环境。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

一是洁美人员年龄普遍偏大，劳动能力弱化；二是垃圾分类处理宣传力度不足，群众意识淡薄；三是基础设施配备有待加强。

（二）相关建议。

增加经费保障，吸纳青年人进入洁美队伍，加大宣传提升群众意识。

珙县曹营镇人民政府
2024年4月10日

附件3

2023年曹营镇项目支出绩效评价自评报告（提前批乡村振兴项目）

根据珙财［2022］91号文件、领导批示文件及县政府要求实施，现将我镇提前批乡村振兴项目支出绩效评价自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年该项目资金一般公共预算调整项目资金406.31万元，资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、本项目实施内容：完成鹿鸣窄路加宽、鹿鸣农产品交易中心建设、鹿鸣山坪塘维修整治项目、曙光5社新建产业路、凤鸣通社道路硬化、龙胜五社入社公路硬化等。

2、计划实现的具体绩效目标：完成鹿鸣窄路加宽、鹿鸣农产品交易中心建设、鹿鸣山坪塘维修整治项目、曙光5社新建产业路、凤鸣通社道路硬化、龙胜五社入社公路硬化等。

3、实施进度：该项目已完成

（三）项目资金申报相符性。

本项目的申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

本项目资金来源本年预算调整406.31万元，资金已全部及时到位。  　

2. 资金使用及结余。截止目前该项目资金已支出406.31万元。资金主要用于支付项目材料费、人工费等。

（二）项目财务管理情况。

资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则和谁签字谁负责原则，及时进行账务核算。

（三）项目组织实施情况。

县委县政府安排的重点项目工作经费管理按照相关操作规程进行。对项目实施加强例行检查，不定期查看项目推进进度，保障项目在规定时间内顺利实施。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2023年我镇完成了曹营完成鹿鸣窄路加宽、鹿鸣农产品交易中心建设、鹿鸣山坪塘维修整治项目、曙光5社新建产业路、凤鸣通社道路硬化、龙胜五社入社公路硬化等。

2. 目标质量完成情况。

完成鹿鸣窄路加宽、鹿鸣农产品交易中心建设、鹿鸣山坪塘维修整治项目、曙光5社新建产业路、凤鸣通社道路硬化、龙胜五社入社公路硬化等。按照方案实施，全部内容均已验收合格。

（三）目标进度完成情况。

2023年，该项目已全部完工，实现资金的100％支出。

四、项目绩效情况

该项目的实施产生了一定的社会效益，项目完成后，极大改善了我镇生产、生活、交通条件，极大的提升了群众幸福感和满意度。群众满意度大于99％。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

珙县曹营镇人民政府
2024年4月11日

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表