目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

（一）政府性基金预算支出决算总体情况说明

（二） 政府性基金预算支出决算结构情况

（三）政府性基金预算支出决算具体情况

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1  珙县曹营镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告

珙县曹营镇人民政府

附件 2  2022年曹营镇项目支出绩效评价自评报告（村（组）干部报酬项目）

附件3  2022年曹营镇项目支出绩效评价自评报告（村级办公与公共服务运行经费项目）

附件4  2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据珙县机构编制委员会2014年对我镇政府行政职能进行了重新划分和界定，镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）2022年重点工作完成情况。根据县委、县政府要求，我镇2022年重点工作保运转，抓建设，促发展，推进民生工程的落实;城乡环境综合治理、页岩气开发、其他重点项目工作、惠民政策的落实等全面完成。

二、机构设置

珙县曹营镇人民政府(本级）下设独立编制机构5个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构4个。

曹营镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1954.55万元、2022年度支出总计1954.55万元。与2021年相比，收入总计增加406.07万元，增长26.22%，支出总计增加390.69万元，增长24.98%。主要变动原因是项目资金通过一体化平台预算下达。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1954.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1948.95万元，占99.713%;政府基金预算收入5.52万元，占0.287%。国有资本经营预算财政拨款0.08万元。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1954.55万元，其中：基本支出879.51万元，占45%；项目支出1075.04万元，占55%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1954.55万元、支出总计1954.55万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加406.07万元，增长26.22%，支出总计增加390.69万元，增长24.98%。主要变动原因是项目资金通过一体化平台预算下达。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1948.95万元，占本年支出合计的99.713%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加385.09万元，增长24.62%。主要变动原因是项目资金通过一体化平台预算下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1948.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出444.81万元，占22.82%；教育（类）支出25.15万元，占1.29%；文化旅游体育与传媒(类）支出33.00万元，占1.69%;社会保障和就业（类）支出151.66万元，占7.78%；卫生健康（类）支出86.80万元，占4.45%；节能环保（类）支出2.5万元，占0.13%；城乡社区（类）支出113.75万元，占比5.84%；农林水（类）支出922.45万元，占比47.33%；交通运输（类）支出83.54万元，占比4.29%；住房保障（类）支出68.29万元，占3.5%；灾害防治及应急管理（类）支出17.00万元，占比0.87%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1948.95万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）: 支出决算为8.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为393.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）信访事务（项）4.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）事业运行（项）1.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）其他政府办公（厅）室及相关机构事务支出（项）：支出决算为26.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为5.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为25.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：支出决算为25.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为57.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（类）7.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）3.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利事业单位（项）23.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）12.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员供养支出（项）1.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员供养支出（项）22.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）4.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）4.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为44.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）:支出决算为10.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为12.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为8.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.节能环保（类）污染防治（类）其他污染防治支出（项）：支出决算为2.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为17.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为96.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为300.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为16.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为36.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

34.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

35.农林水（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为35.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

35.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：支出决算为20.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

36.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为63.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

37.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为35.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

38.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为384.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

39.农林水（类）其他农林水（款）其他其他农林水支出（项）：支出决算为25.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

40.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设支出（项）：支出决算为80.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

41.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全支出（项）：支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

42.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为1.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为68.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

44.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

45.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）:支出决算为12.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出879.51万元，其中：

人员经费782.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费97.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.2万元，占55.36%；公务接待费支出决算5万元，占44.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元。主要原因是执行八项规定，厉行节约。其中：

公务用车运行维护费支出6.2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.2万元，下降19.35%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待267批次，1765人次（不包括陪同人员），共计支出5万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

（一）政府性基金预算支出决算总体情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出5.52万元。占总体支出的0.28%。与2021年相比增加5.52万元。变动的主要原因在于城乡社区支出增加。

（二）政府性基金预算支出决算结构情况

2022年政府性基金预算支出5.52万元，全部用于城乡社区（类）支出。

（三）政府性基金预算支出决算具体情况

2022年政府性基金决算支出5.52万元，完成预算100%。其中：城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：:支出决算为5.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.08万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，曹营镇机关运行经费支出97.01万元，比2021年减少13.05万元，减少11.86%。主要原因是人员调出。

（二）政府采购支出情况

2022年，曹营镇人民政府采购支出总额11.25万元，其中：政府采购货物支出11.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购货物。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曹营镇政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理经费项目等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对33个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年珙县曹营镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及 相关机构事务（款）行政运行（项）；政府办公厅（室）及 相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）；统计信息事务（款）专项普查活动（项）；财政事务（款）其他财政事务支出（项）；民族事务（款）其他民族事务支出（项）；群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位，社会保险经办机构开展业务工作，城乡社区治理、城乡社区服务等治理工作，单位养老、残疾人事业等社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。指反映计划生育、基本医疗保险缴费等支出。

12.城乡社区支出（类）：城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）；城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指反映城乡社区管理事务、道路、燃气、公共交通等基础设施建设维护与管理、城镇卫生清理等方面的支出。

13.农林水支出（类）：农业农村（款）事业运行（项）；农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）；农业农村（款）其他农业农村支出（项）；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。指反映农业事业运行、高校毕业生到基层任职、扶贫开发、对村民委员会和村党支部补助、农村税费改革后对村集体经济组织补助等经费支出。

14.交通运输支出（类）：公路水路运输（款）公路养护（项）；公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。指反映与公路、水路交通有关的日常业务、人员经费支出。

15.住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16.灾害防治及应急管理支出（类）：森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）；其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。指开展森林防灭火宣传、安全生产监管和其他应急演练工作的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1  珙县曹营镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

珙县曹营镇人民政府属于综合行政部门，为一级预算单位，主要职能是镇党委和镇政府两种职能，镇党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。2022年曹营镇重点工作是维持政府运转、完善基础设施的建设、继续推动民生项目的开展，搞好曹营镇经济社会发展。

1．机构情况：行政单位1个、事业单位4个，分别是便民服务中心1个，农民工服务中心1个，社会事业服务中心1个、农业技术推广综合服务中心1个。

2. 人员情况：1、2022年实有编制数54人，其中:行政编制30人、事业编制24人。2022年末，实有行政编制25人，事业编制21人，工勤2人。编制外共25人，其中劳保协理员1人、民政协理员2人、交管员4人、网格员1人、疫情排查防控社工2人、西部志愿者4人、敬老院管理人员6人、驾驶员2人、炊事员2人、退役军人协理员1人。

3.政府资产：曹营镇人民政府2022年末固定资产总额为 330.84万元，其中房屋215.69万元、公务车27.08万元。

（二）部门自评步骤及方法。

从预算编制、执行、综合管理、整体效益4个一级指标下13个二级指标30个三级指标来开展我镇2022年部门支出绩效评价工作。

（三）部门支出绩效考评得分情况

曹营镇人民政府2022年部门支出绩效评价自评分为 89分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年财政安排预算收入为1948.94万元

（二）部门财政资金支出情况。

2022年财政安排预算支出为1948.94万元。

（1）按功能分类：一般公共服务支出444.81万元、社会保障就业支出151.64万元、卫生健康支出86.8万元、城乡社区支119.27万元、农林水支出922.45万元、交通运输支出83.54万元、住房保障支出68.29万元、灾害防治及应急管理支出17万元。

（2）按经济分类：工资福利支出760.69万元、商品服务支出581.24万元、个人和家庭的补助348.46万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

按照县财政工作安排，根据实际情况，及时编制2022年部门预算、决算。

（二）执行管理情况。

认真执行预算管理方面相关规定，全力保运转保民生，努力完成相关重点工作财力保障。2022年全年执行预算绩效支出1948.84万元。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

曹营镇人民政府支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及重大重点项目发展相关工作。  

基本支出，主要用于保障机关、下属事业单位、村（社区）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位、村（社区）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务444.81万元，主要用于机关及下属事业单位、村（社区）人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业151.65万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）卫生健康支出86.8万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助，计生指导站和村人口计生干部生活补助等支出。

（四）住房保障支出68.29万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）其他相关支出：城乡社区支119.27万元、农林水支出922.45万元、交通运输支出83.54万元、灾害防治及应急管理支出17万元。

（2）行政成本。

2022年曹营镇人民政府认真贯彻落实上级有关规定，厉行节约、控制成本。公用经费中公车运行费用6.2万元和公务接待经费5万元，相比于2021年公用经费中公车运行费用6.2万元和公务接待经费6.3万元，车辆运行费维持不变，公务接待经费下降20.63%，节约1.3万元。

（3）机关节能降耗。

2022年电费为8.54万元，相比2021年电费8.43万元，电费增加0.11万元。

（四）财务管理情况。

机关财务管理规章制度建立较为规范，按相关财务规定进行会计核算，会计核算符合有关规定，做到资金专款专用，支付依据和开支标准合法合规，账务处理及时，财务档案装订及时、全部放入财务档案室归类保管。

（五）绩效管理工作开展情况。

通过开展部门支出绩效评价工作，对我镇2022年部门支出工作进行检查，有利于查找部门支出工作中不足、可改进的地方，使财务管理进一步规范，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年曹营镇人民政府根据县委、县政府的统一部署和总体要求，弘扬“认真、较真”工作精神，开拓创新，扎实工作，确保了全乡经济社会各项事业的全面发展。部门整体支出达到了预期目标，保障了机关正常运转、职工工资及时到位、惠农民生各项工作进展好，取得了较好的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

通过自查、自评，发现存在资金使用与预算编制精准度不高的问题，部门支出质量需要进一步提高，财务工作人员业务能力需要进一步加强。

（三）改进建议

下一步，我镇在编制预算与预算执行工作开展时，将更科学更精准的将资金细化到方方面面，严格控制每项支出，做到预算与决算一致、账表相符，同时，继续加强对财务人员的业务培训，提高办事能力。

珙县曹营镇人民政府

2023年3月25日

附件 2  2022年曹营镇项目支出绩效评价自评报告（村（组）干部报酬项目）

根据相关文件要求，现将我镇村（组）干部报酬项目支出绩效评价自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年该项目资金年初财政预算224.46万元，资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、本项目实施内容：该项目资金用于对村（组）干部的补助。

2、计划实现的具体绩效目标：确立专职人员负责村民委员会和党支部工作。

3、实施进度：该项目已完成

（三）项目资金申报相符性。

本项目的申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

本项目资金来源为县级年初预算资金，初期的资金预算计划为224.46万元，资金到位率为100%及时到位。    

2、资金使用及结余。截止目前该项目资金已支出224.46万元。其中：对村（组）干部的补助224.46万元，所有支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则和谁签字谁负责原则，及时进行账务核算。

（三）项目组织实施情况。

村民委员会和党支部补助经费项目支出管理按照相关操作规程进行。对项目实施例行检查，加强平时巡稽查力度，不定期抽查对村（组）干部的补助情况。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2022年我乡完成了村（组）干部的补助工作支出，项目共投入224.46万元。

（二）目标质量完成情况。

2022年本镇完成对十个村村（组）干部的补助。

（三）目标进度完成情况。

我镇完成了2022年乡村村（组）干部报酬经费项目管理工作。

四、项目绩效情况

该项目的实施产生了一定的社会效益，促进了乡镇基层组织工作正常开展，更好的服务群众，保障群众的合法权益。

珙县曹营镇人民政府

2023年3月22日

附件3  2022年曹营镇项目支出绩效评价自评报告（村级办公与公共服务运行经费项目）

根据相关文件要求，现将我镇村级办公与公共服务运行经费项目支出绩效评价自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年该项目资金年初财政预算150万元，资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、本项目实施内容：该项目资金用于村级办公与公共服务运行经费。

2、计划实现的具体绩效目标：保障村民委员会和党支部日常工作正常运行。

3、实施进度：该项目已完成

（三）项目资金申报相符性。

本项目的申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

本项目资金来源为县级年初预算资金，初期的资金预算计划为150万元，资金已全部及时到位。    

2、资金使用及结余。截止目前该项目资金已支出150万元。其中：村级办公与公共服务运行经费150万元，所有支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则和谁签字谁负责原则，及时进行账务核算。

（三）项目组织实施情况。

村级办公与公共服务运行经费项目支出管理按照相关操作规程进行。对项目实施例行检查，加强平时巡稽查力度，不定期抽查村级办公与公共服务运行经费项目情况。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2022年我乡完成了村级办公与公共服务运行经费项目支出，项目共投入150万元。

（二）目标质量完成情况。

2022年本镇完成对十个村村级办公与公共服务运行经费项目的支出。

（三）目标进度完成情况。

我镇完成了2022年村级办公与公共服务运行经费项目管理工作。

四、项目绩效情况

该项目的实施产生了一定的社会效益，促进了乡镇基层组织工作正常开展，更好的服务群众，保障群众的合法权益。

珙县曹营镇人民政府

2023年3月23日

附件4  2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表