2021年度

珙县曹营镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2022年11月1日

2021年度

珙县曹营镇人民政府部门决算

第一部分　部门概况

一、基本职能及主要工作　

二、机构设置　

第二部分　2021年度部门决算情况说明

一、　收入支出决算总体情况说明　

二、　收入决算情况说明　

三、　支出决算情况说明　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明　

八、政府性基金预算支出决算情况说明　

九、　国有资本经营预算支出决算情况说明　

十、　其他重要事项的情况说明　

第三部分　名词解释

第四部分　附件

附件　

一、部门概况　

二、部门财政资金收支情况　

三、部门整体预算绩效管理情况　

四、评价结论及建议　

第五部分　附表

一、收入支出决算总表　

二、收入决算表　

三、支出决算表　

四、财政拨款收入支出决算总表　

五、财政拨款支出决算明细表　

六、一般公共预算财政拨款支出决算表　

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表　

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表　

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表　

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表　

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　

第一部分　部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据珙县机构编制委员会2014年对我镇政府行政职能进行了重新划分和界定，镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）2021年重点工作完成情况。根据县委、县政府要求，我镇2021年重点工作保运转，抓建设，促发展，推进民生工程的落实；城乡环境综合治理、页岩气开发、其他重点项目工作、惠民政策的落实等全面完成。

二、机构设置

珙县曹营镇人民政府（本级）下设独立编制机构5个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构4个。

第二部分　2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1548.48万元、2021年度支出总计1563.86万元。与2020年相比，收入总计增加161.64万元，增长11.66％，支出总计增加197.02万元，增长14.41％。主要变动原因是增加了森林防火和应急管理项目支出。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1548.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1548.48万元，占100％。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1563.86万元，其中：基本支出872.48万元，占55.79％；项目支出691.38万元，占44.21％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1548.48万元、支出总计1563.86万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加161.64万元，增长11.66％，支出总计增加197.02万元，增长14.41％。主要变动原因是增加了森林防火和应急管理项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1563.86万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加197.02万元，增长14.41％。主要变动原因是增加了森林防火和应急管理项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1563.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出409.23万元，占26.17％；社会保障和就业（类）支出85.18万元，占5.45％；卫生健康（类）支出54.39万元，占3.48％；城乡社区（类）支出118.14万元，占比7.55％；农林水（类）支出712.03万元，占比45.53％；交通运输（类）支出87.19万元，占比5.58％；住房保障（类）支出62.71万元，占4％；灾害防治及应急管理（类）支出35万元，占比2.24％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1563.86万元，完成预算100.99％。其中：

1．一般公共服务（类）人大代表（款）代表工作（项）：　支出决算为5万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：　支出决算为1万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为372.03万元，完成预算104.31％，决算数大于预算数，主要原因是多支付年初结转结余资金。

4．一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）其他政府办公（厅）室及相关机构事务支出（项）：支出决算为9万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为5.53万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

7．一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为6.66万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

8．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为7万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

9．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为24.33万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为57.58万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

11．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0．27万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

13．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为26.77万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

14．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.16万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

15．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.43万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

16．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.62万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

17．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.04万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

18．医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出项）：支出决算为3.36万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

19．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

20．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

21．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为55万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

22．城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为3.14万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

23．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为292.68万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

24．农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为12.56万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

25．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

26．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：支出决算为398.29万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

27．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

28．交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为64万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

29．交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为23.19万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为62.71万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

31．灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

32．灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为25万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

2021年一般公共预算财政拨款基本支出872.48万元，其中：

人员经费762.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费110.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.5万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算6.2万元，占49.6％；公务接待费支出决算6.3万元，占50.4％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出6.2万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加／减少0.08万元，下降1.27％。主要原因是执行八项规定，厉行节约。其中：

公务用车运行维护费支出6.2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出6.3万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2020年减少0.12万元，下降1.87％。主主要原因是执行八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出6.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待185批次，1350人次（不包括陪同人员），共计支出6.42万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，曹营镇机关运行经费支出110.06万元，比2020年增加2.77万元，增长2.58％。主要原因是行政人员数增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，曹营镇人民政府采购支出总额349.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出349.17万元、政府采购服务支出0万元。主要用于曹营镇基础设施项目采购。授予中小企业合同金额349.17万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曹营镇政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理经费项目等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对29个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年珙县曹营镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及　相关机构事务（款）行政运行（项）；政府办公厅（室）及　相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）；统计信息事务（款）专项普查活动（项）；财政事务（款）其他财政事务支出（项）；民族事务（款）其他民族事务支出（项）；群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位，社会保险经办机构开展业务工作，城乡社区治理、城乡社区服务等治理工作，单位养老、残疾人事业等社会保障和就业方面的支出。

11．卫生健康支出（类）：公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。指反映计划生育、基本医疗保险缴费等支出。

12．城乡社区支出（类）：城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）；城乡社区公共设施（款）　其他城乡社区公共设施支出（项）；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指反映城乡社区管理事务、道路、燃气、公共交通等基础设施建设维护与管理、城镇卫生清理等方面的支出。

13．农林水支出（类）：农业农村（款）事业运行（项）；农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）；农业农村（款）其他农业农村支出（项）；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。指反映农业事业运行、高校毕业生到基层任职、扶贫开发、对村民委员会和村党支部补助、农村税费改革后对村集体经济组织补助等经费支出。

14．交通运输支出（类）：公路水路运输（款）公路养护（项）；公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。指反映与公路、水路交通有关的日常业务、人员经费支出。

15．住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16．灾害防治及应急管理支出（类）：森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）；其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。指开展森林防灭火宣传、安全生产监管和其他应急演练工作的支出。

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件

珙县曹营镇2021年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。曹营镇属于综合行政部门，为一级预算单位，其中：行政单位1个，直属事业单位4个。

（二）机构职能。根据珙县机构编制委员会2014年对我镇政府行政职能进行了重新划分和界定，镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（三）人员概况。人员概况。（1）曹营镇编制数54名，其中：行政编制30名，事业编制24名。（2）2021年部门决算在职职工总数49人，其中：行政人员24人，事业人员25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计1548.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1548.48万元，占100％

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计1563.86万元，其中：基本支出872.48万元，占55.79％；项目支出691.38万元，占44.21％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

按照年初县局安排和镇人代会通过的财政预算执行，坚持量入为出、勤俭节约原则支出相关费用。根据工作开展情况，及时健全完善财务内控制度、财务审批制度，加强结余结转资金管理。严格按相关法律法规要求开展预决算编制、绩效目标填报等工作。专项预算提前细化，确保资金效率最大化，不截留、不挪用，确保专项资金专款专用，及时到位。

（二）结果应用情况。

曹营镇建立了机关财务管理规章制度情况，严格按照《行政单位会计制度》进行会计核算和账务管理，认真执行政府采购制度。严禁截留、挤占、挪用项目资金，项目资金实行了财政直接支付。业务部门要认真实施项目，按规定及时报账。部门负责人、分管领导必须对项目资金支出的真实性进行审查并签字确认。

（三）自评质量

我单位项目资金使用做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施、并加强固定资产管理。2021年度各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。项目的组织实施规范，项目实施责任明确，严格项目实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目实施监督，确保了项目建设廉洁高效。深入推进依法行政，加快法治政府建设。健全政府议事规则，认真贯彻落实“三重一大”决策制度；加强依法行政，完善健全法律顾问制度。专项资金使用规范，救灾资金及时兑现，确保受灾群众生活、安全得到保障。建立救灾资金管理机制规范，严格落实审核制度，确保专款专用。抗疫国债资金按照规定严格支出，疫情防控得到有效保障。

（二）存在问题。

1．对项目建设的管理力度不够大，相关制度仍需完善。

2．城乡综合环境治理等方面基础设施建设不完善，虽千方百计争取资金，但仍然有不少资金缺口，造成财力紧张。

3．财政资金调拨速度慢，调配力度小的情况，镇村两级均感到资金运转压力较大。

4．机构改革人员增多，相关运转经费太低，无法有效保障单位正常运转，相关临时人员待遇低，缺乏工作积极性，不利于工作有效开展。

（三）改进建议。

1．应进一步加强对项目建设的管理，完善相关制度。

2．是加强预算编制管理，夯实预算执行基础。强化预算编制的真实性、合法性和科学完整性，每一项收支项目数字的测算依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。

3．加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

4．建立健全的财务监管机制，完善并规范项目资金的报账流程。

附件：

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表