2020年度

珙县曹营镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2021年10月27日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据珙县机构编制委员会2014年对我镇政府行政职能进行了重新划分和界定，镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）2020年重点工作完成情况。根据县委、县政府要求，我镇2020年重点工作保运转，抓建设，促发展，推进民生工程的落实;城乡环境综合治理、页岩气开发、其他重点项目工作、惠民政策的落实等全面完成。

二、机构设置

珙县曹营镇人民政府有行政单位1个，直属事业单位4个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1386.84万元、2020年度支出总计1386.84万元。与2019年相比，收入总计减少608.92万元，下降30.51%、支出总计减少605.92万元，下降29.7%。主要变动原因是减少页岩气项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

        二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1386.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1366.48万元，占98.53%；政府性基金预算财政拨款收入20.36万元，占1.47%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

        三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1366.84万元，其中：基本支出791.22万元，占57.89%；项目支出575.61万元，占42.11%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

2020年财政拨款收入总计1386.84万元、2020年财政拨款支出总计1366.84万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少608.92万元，下降30.51%、财政拨款支出总计减少605.92万元，下降30.71%。主要变动原因是页岩气项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1346.48万元，占本年支出合计的98.51%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少626.28万元，下降31.75%。主要变动原因是页岩气项目减少支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1346.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出369.99万元，占27.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出21.5万元，占1.61%；社会保障和就业（类）支出86.42万元，占6.41%；卫生健康支出34.81万元，占2.58%；城乡社区（类）支出130.32万元，占9.68%；农林水（类）支出650.55万元，占48.31%；交通运输（类）支出13.75万元，占1.02%；住房保障（类）支出39.14万元，占2.91%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1346.48万元，完成预算98.54%。其中：

       1.一般公共服务（类）人大代表（款）代表工作（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为357.69万元，完成预算94.7%，决算数小于预算数的主要原因是市级均衡性转移支付资金未支付。

4.一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）其他政府办公（厅）室及相关机构事务支出（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为2.75万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为0.56万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为7.5万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒（款）群众体育（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为25.70万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为0.83万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为58.12万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）:支出决算为6.1万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.92万元，完成预算100%。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.05万元，完成预算100%。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.04万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为8.32万元，完成预算100%。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为42万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为267.28万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为1.52万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:支出决算为367.99万元。

29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为13.25万元，完成预算100%。

30.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为13.75万元，完成预算100%。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出791.22万元，其中：

人员经费683.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　

日常公用经费107.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.7万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.28万元，占49.45%；公务接待费支出决算6.42万元，占50.55%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出6.28万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.19万元，下降2.93%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

公务用车运行维护费支出6.28万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出6.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.2万元，下降3.02%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出6.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待185批次，1360人次（不包括陪同人员），共计支出6.42万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出20.36万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，曹营镇机关运行经费支出107.29万元，比2019年减少151.2万元，下降58.49%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，曹营镇政府采购支出总额975.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出975.28万元、政府采购服务支出0万元。主要用于曹营镇基础设施项目采购。授予中小企业合同金额975.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，曹营镇政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理经费等项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对31个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本按照年初制定绩效目标完成绩效目标任务。一般公共服务、教育、文化旅游体育与传媒、社会保障与就业、卫生健康、城乡社区卫生、农林项目、交通运输、住房保障等各项目均完成了既定绩效目标任务。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看城乡环境综合治理和新冠肺炎疫情防控项目在上级有关领导、部门的关心帮助下，高质高量完成任务。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映“城乡环境综合治理项目”“对村民委员会和村村党支部的补助项目”“新冠肺炎疫情防控项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了曹营镇辖区内环境卫生，提高了居民居住环境质量。

（2）对村民委员会和村村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数367.99万元，执行数为367.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障10个村办公设施正常运转，维修维护公共基础设施，保障村服务人员基本生活，发现的主要问题：村办公经费不足。按照村建制调整前村数量每村10万元村办公经费测算，每村每月工作经费0.83万元，主要使用范围包含办公用品采购、网络、水、电、通讯及活动场所维护、村干部交通、食宿、误工补助、开展党员教育活动、关爱帮扶弱势群体、基数设施维护和日常管护、文化服务、食品安全、规划、健康服务、人口管理、森林防火、疫情防控等多项工作，资金使用量大，大多数村集体经济活力不足，收入不足，收支严重不平衡，造成村上工作推进难度大，进度缓慢等诸多问题。

（3）新冠肺炎疫情防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.1万元，执行数为6.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障曹营镇新冠肺炎疫情防控工作，用于农贸市场及其他公共区域每天消杀，在各个卡口设置打围。集中隔离点建设及物资采购，主要用于集中隔离点安装水、电、气等基础设施，购买隔离点床、床上用品、生活用品等。保障人民生命安全，居民健康水平提高，公共卫生服务水平提高。

（4）乡镇团委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了团委工作的正常开展。发现的主要问题：资金保障力度不够。日常开展团委宣传、培训，以及相关团组织生活支出资金远远不够。下一步改进措施：希望财政加大团委预算经费的投入。

（5）乡镇大调解经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了日常乡镇信访维稳工作、依法治理工作、反邪教工作、社区矫正工作，以及社区网格化工作的有序进行。为维持整个乡镇社会治安的稳定提供了资金保障。发现的主要问题：资金保障力度不够。曹营镇乡镇大调解经费预算收入1万元，远不足以支持日常乡镇大调解工作运行的开展。下一步改进措施：将加大乡镇大调解的投入。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《曹营镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及 相关机构事务（款）行政运行（项）；财政事务（款）其他财政事务支出（项）；群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）；文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）；其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:指反映基层文化馆（站）、群众艺术馆等政府在文化、旅游、文物、体育等方面的支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位，社会保险经办机构开展业务工作，城乡社区治理、城乡社区服务等治理工作，单位养老、残疾人事业等社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映计划生育、基本医疗保险缴费等支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）；城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）；国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）；污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）:指反映城乡社区管理事务、道路、燃气、公共交通等基础设施建设维护与管理、城镇卫生清理等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）；农村综合改革（款）对村民委员和村党支部的补助（项）；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映农业事业运行、高校毕业生到基层任职、扶贫开发、对村民委员会和村党支部补助、农村税费改革后对村集体经济组织补助等经费支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指反映与公路、水路交通有关的日常业务、人员经费支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:指安全生产监管方面的支出。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他方面的支出。

19.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）:指抗疫相关的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

珙县曹营镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。曹营镇属于综合行政部门，为一级预算单位，其中：行政单位1个，直属事业单位4个。

（二）机构职能。根据珙县机构编制委员会2014年对我镇政府行政职能进行了重新划分和界定，镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（三）人员概况。（1）曹营镇编制数54名，其中：行政编制30名，事业编制24名。（2）2020年部门决算在职职工总数52人，其中：行政人员25人，事业人员27人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计1386.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1366.48万元，占98.53%；政府性基金预算财政拨款收入20.36万元，占1.47%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计1366.84万元，其中：基本支出791.22万元，占57.89%；项目支出575.61万元，占42.11%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照年初县局安排和镇人代会通过的财政预算执行，坚持量入为出、勤俭节约原则支出相关费用。根据工作开展情况，及时健全完善财务内控制度、财务审批制度，加强结余结转资金管理。严格按相关法律法规要求开展预决算编制、绩效目标填报等工作。专项预算提前细化，确保资金效率最大化，不截留、不挪用，确保专项资金专款专用，及时到位。

（二）结果应用情况。

曹营镇建立了机关财务管理规章制度情况，严格按照《行政单位会计制度》进行会计核算和账务管理，认真执行政府采购制度。严禁截留、挤占、挪用项目资金，项目资金实行了财政直接支付。业务部门要认真实施项目，按规定及时报账。部门负责人、分管领导必须对项目资金支出的真实性进行审查并签字确认。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。项目的组织实施规范，项目实施责任明确，严格项目实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目实施监督，确保了项目建设廉洁高效。深入推进依法行政，加快法治政府建设。健全政府议事规则，认真贯彻落实“三重一大”决策制度；加强依法行政，完善健全法律顾问制度。专项资金使用规范，救灾资金及时兑现，确保受灾群众生活、安全得到保障。建立救灾资金管理机制规范，严格落实审核制度，确保专款专用。抗疫国债资金按照规定严格支出，疫情防控得到有效保障。

（二）存在问题。

1.对项目建设的管理力度不够大，相关制度仍需完善，。2.城乡综合环境治理等方面基础设施建设不完善，虽千方百计争取资金，但仍然有不少资金缺口，造成财力紧张。3.财政资金调拨速度慢，调配力度小的情况，镇村两级均感到资金运转压力较大。4.机构改革人员增多，相关运转经费太低，无法有效保障单位正常运转，相关临时人员待遇低，缺乏工作积极性，不利于工作有效开展。5.灾后重建资金增多，相关支出监管机制不够完善，报账流程需要进一步规范化。

（三）改进建议。

1.应进一步加强对项目建设的管理，完善相关制度。

2.是加强预算编制管理，夯实预算执行基础。强化预算编制的真实性、合法性和科学完整性，每一项收支项目数字的测算依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。

3.加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

4.建立健全的财务监管机制，完善并规范项目资金的报账流程。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表