一、基本职能及主要工作

（一）县残联职能简介。1.听取残疾人意见，反映残疾人合理需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益，为残疾人开展“量体裁衣”式个性化服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人教育、居家灵活就业，扶持培训残疾人发展生产，贫困脑瘫儿童、聋儿、智障儿童、孤独症儿童康复救助，为残疾人就业、托养、扶贫、维权、信访、救助、文化、体育、办证等提供服务，为残疾人适配基本辅具，为残疾人实施无障碍改造，配合民政为一二级重度、三四级精神智力残疾人发放护理补贴，低保对象残疾人核发困难残疾人补助，为改善残疾人民生创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.配合乡镇党委、政府做好乡镇残联和残联干部的管理工作，开展对乡镇残联干部的培训。

7.承担县残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8.组织实施残疾人就业培训，协调帮助残疾人就业，农村残疾人种植养殖业培训，帮助残疾人脱贫。

9.指导、管理各类残疾人社团组织和经济组织。

10.开展为残疾人事业募捐活动。

11.开展为残疾人事业的对外交流与合作。

12.承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）县残联2023年重点工作。

1.深入宣传贯彻落实党的二十大精神，将党的二十大精神学习贯彻活动贯穿在整个残疾人事业发展的全过程，学深、悟透，做到学用结合。

2.进一步加强基层残疾人组织规范化建设和残疾人工作者能力提升，充分发挥专门协会作用，为残疾人事业发展提供更加坚强的组织保障。

3.进一步深化“量体裁衣”式残疾人个性化服务理念，落实惠残政策，保障残疾人民生，做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

4.进一步开展残疾人就业扶持，多向发力、多措并举提升残疾人就业水平。

5.进一步提升残疾人康复能力，持续探索残疾人身体康复和心理康复相结合的康复模式，提升残疾人获得感和幸福感。

6.进一步规范残疾人证管理，加强部门协作，从源头上维护残疾人合法权益。

7.强化宣传，提高政策知晓度、残疾预防和康复知识普及率，弘扬扶残助残传统，营造良好的残疾人事业发展氛围。

二、部门预算单位构成

县残联下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：珙县残疾人综合服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县残联2023年收支总预算436.84万元,比2022年收支预算总数增加155.7万元，主要原因是增加了残疾人社会保障和就业项目支出。

（一）收入预算情况

县残联2023年收入预算436.84万元，其中：一般公共预算拨款收入436.84万元，占100%。

（二）支出预算情况

县残联2023年支出预算436.84万元，其中：基本支出86.33万元，占19.76%；项目支出350.51万元，占80.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县残联2023年财政拨款收支总预算436.84万元,比2022年财政拨款收支总预算增加155.7万元，主要原因是增加了残疾人社会保障和就业项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入436.84万元；支出包括：社会保障和就业支出424.96万元、卫生健康支出4.73万元、住房保障支出7.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县残联2023年一般公共预算当年拨款436.84万元，比2022年预算数增加155.7万元，主要原因是增加了残疾人职业技能培训、扶残助学项目经费、残疾人子女大学生生活补助、托养中心康复中心运行、残疾人文化进家庭“五个一”活动等项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出424.96万元，占97.28%；卫生健康支出4.73万元，占1.08%；住房保障支出7.16万元，占1.64%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为10.52万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:2023年预算数为42.41万元，主要用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2023年预算数为372.04万元，主要用于阳光家园、量服平台建设、温暖万家行等其他残疾人事业类支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为3.27万元，主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为0.95万元，主要用于部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为0.3万元，主要用于机关及参公管理事业单位公务员住院补助的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2023年预算数为0.2万元，主要用于机关及参公管理事业单位其他医疗的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为7.16万元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县残联2023年一般公共预算基本支出86.33万元，其中：

人员经费79.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费7.19万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县残联2023年“三公”经费财政拨款预算数2.43万元，其中：公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费1.89万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降20.59%。主要原因是减少了公务接待费用。

2023年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，面包车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.89万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下属事业单位珙县残疾人综合服务中心等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县残联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县残联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，县残联下属珙县残疾人综合服务中心等2家单位的机关运行经费财政拨款预算为4.54万元，比2022年预算减少1.13万元，下降19.93%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2023年，县残联无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县残联所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年县残联无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人适配辅具、脑瘫儿康复救助等项目的支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指用于残疾人居家灵活就业、农村残疾人发展生产等项目的支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于阳光家园、量服平台建设、温暖万家行等其他残疾人事业类的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入县残联预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2023年度部门预算项目绩效目标

表7.2023年度部门整体支出绩效目标表